| 内部統制サポート |
※まず！
会社で発生する全ての事を、カテゴリー、大分類（プロジェクト）、中分類（サブジェクト）として定義していきます。
※例えば！
| カテゴリー |
プロジェクト |
サブジェクト |
| 総務 |
災害時の緊急連絡 |
災害時の連絡手順 |
| 総務 |
交通費・小口経費管理 |
請求方法 |
| 総務 |
社則全般 |
社員就業規則 |
| Pマーク |
2017年度管理用 |
更新審査対応 |
| Pマーク |
2017年度管理用 |
個人情報保護方針 |
| Pマーク |
2017年度管理用 |
P01文書管理規定 |
| プロジェクト管理 |
A社向け生産管理システム |
見積り資料 |
| プロジェクト管理 |
A社向け生産管理システム |
基本設計書 |
| プロジェクト管理 |
A社向け生産管理システム |
納品物一式 |
| 顧問先管理 |
B社顧問管理 |
2018年度給与計算について |
| 顧問先管理 |
B社顧問管理 |
役員改定アラーム |
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※そして！
D-SOXにいれます。 |
| ※すると！ |
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| ※そして、何が出来るか！ |
  
管理者・従業員 |
プロジェクトリスト |
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サブジェクトリスト |
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・プロジェクト単位、サブジェクト単位に対し、
�．灰瓮鵐抜浜�（メモを入れていく）
�▲侫．ぅ覺浜�
�５鳥�録の管理
�ね縮鵐瓠璽襪隆浜�
※D-SOXは作業を管理する上で、� 銑い覗瓦討了�を管理出来ると考えています。
例）です！
※各プロジェクト、サブジェクトのメンバーは、日々行った事をD-SOXに入れます。
・打ち合わせの日程が決まった。 → コメント管理
・資料の間違いが有ったので修正をお願いした。 → コメント管理
・お客様から資料を頂いた。 → コメント管理
・お客様へ資料を送った。 → コメント管理
・資料を作成した、修正した。 → ファイル管理
・プロジェクトメンバーで会議を行った。 → 議事録管理
・お客様と会議を行った。 → 議事録管理
・お客様との打ち合わせ日時を前日メンバーに周知しておきたい。 → 予約メール管理
・工事着工日前に問題が無いか最終確認しておきたい。 → 予約メール管理 |
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| ※そして、何に役立つか！ |
  
管理者・従業員 |
プロジェクトリスト |
サブジェクトリスト |
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・内部統制を図る
ルールを決め、各プロジェクト、サブジェクト単位にメンバー全員での情報共有を行い内部統制を図る。
・確認/承認依頼
各個別のコメント/ファイル/議事録に対して、D-SOX上で確認/承認依頼ができ素早い進捗を得られます。
・引継ぎ
企業に於いて避けられないメンバーの異動で発生する引継ぎ作業が、
D-SOXで共有管理されている為、資料の確認、足跡も追う事が出来るので基本的に引継ぎも必要なくなります。
・新メンバー対応
新メンバーは、コメント管理/ファイル管理/議事録管理を追って行く事でプロジェクトの内容と足跡が容易に解かる。
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コメント管理 |
ファイル管理 |
議事録管理 |
予約メール管理 |
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| ※管理職、プロジェクトの責任者は何をするか！ |
管理者
プロジェクト責任者
サブジェクト責任者
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プロジェクトリスト |
サブジェクトリスト |
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・プロジェクトの作成とメンバー設定
プロジェクトの作成とメンバーの設定（追加・削除）が行なえます。
・サブジェクトの作成とメンバー設定
サブジェクトの作成とメンバーの設定（追加・削除）が行なえます。
・アクセス権の設定
プロジェクト、サブジェクト、ファイル、議事録単位にアクセス権をメンバー毎に自由に設定できます。
・ゲストユーザの作成
外部（D-SOXユーザ以外）とのファイル授受の為のユーザー（利用期間限定で作成する）。
D-SOX経由でファイルの授受を行う事により、ウイルス感染の軽減を目的とする為の機能。
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コメント管理 |
ファイル管理 |
議事録管理 |
予約メール管理 |
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D-SOX（内部統制サポート・クラウドシステム）